一、部门基本情况
1.部门职责
（1）负责全市文化宣传的业务指导，配合市委、市政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；免费举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（2）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
（3）指导基层文化工作，辅导文化站和各种基层业余文化组织；开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干,并配送文化资源和文化服务。
（4）繁荣群众业余文化艺术活动，组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
（5）举办各种文化艺术培训班，培养、储备文化艺术后备人才。
（6）负责全市非遗保护和管理工作,收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（7）承办或协办本市大型文艺演出活动。
（8）组织各种群众文化艺术门类的创作，开展群众文化工作理论研究。
（9）完成上级交办的其它工作。
2.机构设置
曲阜市文化馆下设办公室、音乐舞蹈辅导部、美术书法辅导部、外联部、基层文学创作室、青少年文化艺术中心、非物质文化遗产保护中心办公室等业务科室。
3.单位构成
曲阜市文化馆本级
二、公开表格
1.《收入支出决算总表》
2.《收入决算表》
3.《支出决算表》
4.《财政拨款收入支出决算总表》
5.《一般公共预算财政拨款支出决算表》
6.《一般公共预算财政拨 款基本支出决算表》
7.《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
8.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
三、预算执行情况分析
（一）总体情况
2017年度本部门决算收入344.62万元，比上年增加47.56万元，增长16 %，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资，非遗保护资金等财政收入增加。与2017年度部门预算收入329.9万元相比，多收14.72万元，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资，非遗保护资金等财政收入增加。
2017年度本部门决算支出344.62元，比上年增加2.83万元，增长0.8%，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资。与2017年度部门预算支出329.9万元相比，多支14.72 万元，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资，非遗保护资金等财政支出增加。多支资金的来源为：财政拨款收入。
2017年度本部门决算财政拨款支出344.62万元，比上年增加2.83万元，增长0.8%，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资。与2017年度部门预算支出329.9万元相比，多支14.72 万元，主要原因为：人员增加1人，薪级调整增资，非遗保护资金等财政支出增加。多支资金的来源为：财政拨款收入。
（二）“三公”经费支出情况
2017年，本部门通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待等经费支出共2.9万元，比上年减少0.21万元，降低6.75%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因为：无因公出国（境）活动。主要包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。若有因公出国（境）费请说明因公出国（境）团组数及人数。
2.公务用车购置及运行费1.35万元，比上年增加0.03 万元，增长2.27 %。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：
（1）公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因为：无公务用车购置。若本年购置公务用车请详细说明情况。
（2）公务用车运行维护费1.35万元，比上年增加0.03万元，增长2.27%，主要原因为：燃油价格上涨。公务车用途主要是下乡辅导群众文化活动及济宁周边县市出差等。
截至2017年底，本部门公务用车保有量为 1 辆。
3.公务接待费1.55万元，比上年减少0.24万元，降低13.4%，主要原因为：公务接待活动减少，举办邀请性质的各类大型活动场次。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。国内公务接待的共10个批次，共计人数98人
（三）机关运行经费支出情况。
2017年本部门机关运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因为：本单位为全额拨款事业单位，非机关单位，无机关运行经费支出。
（四）政府采购支出情况
2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，占支出总额的0%；政府采购工程支出0万元，占支出总额的0%；政府采购服务支出0万元，占支出总额的0%。全年共授予企业政府采购合同0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0 %；授予中型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0%；授予大型企业合同金额0万元，占授予合同总金额的0 %。
（五）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有房屋面积2818平方米，其中办公用房846平方米，业务用房1972平方米，其他用房0平方米；共有车辆 1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
四、数据口径及名词解释
1.收入支出数据口径：市直行政事业单位收入支出主要包括一般公共预算财政拨款收入支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、财政专户管理资金收入支出和其他资金收入和支出。其他资金收入支出主要包括本单位依法开展有偿业务活动取得的收入以及为开展有偿业务活动发生相关支出、上级补助收入及附属单位缴款、上缴上级支出及对附属单位补助支出、本级横向财政拨款收入支出和非本级财政拨款收入支出。偿还性资金的收入和支出在部门决算中作为资产或负债反映，不记入收入和支出。
2.三公经费数据口径：当年公共预算财政拨款（含年度执行中追加预算）和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的“三公经费”实际支出。
3.机关行政运行经费口径：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款和上年公共预算财政拨款结转结余资金安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.政府采购支出金额口径： 2017年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购实际支出金额。包含本年度及以前年度授予合同的支出。
5.供应商规模划分标准：参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定标准。
6.其他名词解释。
|
