目  录

第一部分 部门概况
一、 主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释

第一部分
部门概况

一、
主要职能
（一）负责全市文化宣传的业务指导，配合市委、市政府的中心工作，积极开展文化宣传活动；免费举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识，开展社会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。
（二）编制年度文化工作发展规划、目标、计划，上报各种统计报表及总结。
（三）指导基层文化工作，辅导文化站和各种基层业余文化组织；开展各种群众文化活动，培训基层文化骨干,并配送文化资源和文化服务。
（四）繁荣群众业余文化艺术活动，组织开展群众性文化演出、比赛活动;积极开展艺术创作并推出艺术精品，参加省、市级文化艺术展。
（五）举办各种文化艺术培训班，培养、储备文化艺术后备人才。
（六）负责全市非遗保护和管理工作,收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。
（七）承办或协办本市大型文艺演出活动。
（八）组织各种群众文化艺术门类的创作，开展群众文化工作理论研究。
（九）完成上级交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
曲阜市文化馆本级

第二部分
2018年部门预算表

表1.  2018年收支预算总表（功能分类科目）
表2.  2018年收支预算总表（经济分类科目）
表3.  2018年收入预算表
表4.  2018年支出预算表
表5.   2018财政拨款收支预算表
表6.  2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
表7.  2018年政府性基金支出预算表
表8.  2018年财政拨款安排的基本支出预算表
表9.   2018年政府采购预算表                      
表10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
（详表附后）

第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为320.49万元，其中：财政拨款300.49万元，财政专户管理资金0万元，上级补助收入20万元，上年结转0万元。
2018年支出预算320.49万元，其中：基本支出293.89万元，项目支出26.6万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年当年财政拨款收入预算为320.49万元，其中：一般公共预算拨款320.49万元，中央转移支付0万元。
2018年财政拨款支出预算为320.49万元，具体情况如下：
文化体育与传媒支出（类）320.49万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为320.49万元，比上年减少2.8%，主要是落实基本工资调整政策等，工作人员数量减少，人员支出相应减少，社会保障缴费也相应减少。具体情况如下：
文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）320.49万元。主要用于开展群众文化活动，提供公共文化服务，丰富群众文化生活。
（四）政府性基金支出预算情况
2018年政府性基金支出预算为0万元，本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2018财政拨款安排的基本支出预算万元，其中：
人员经费280.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    日常公用经费13.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算20万元，其中：财政拨款安排20    万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排    万元，上年结转资金安排0万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费1.4万元。
2018年“三公”经费预算比2016年增加0.4万元，其中：因公出国（境）费与2016年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加0.6万元、公务接待费减少0.2 万元。因公出国（境）费增加（减少）的主要原因是因公出国（境）费与2016年持平为0万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是国内油价上涨、组织文化活动及下乡辅导场次增加、车况不佳维修保养成本上升，济宁及周边县市出差活动较多。公务接待费减少的主要原因是大型活动减少，接待批次和人次减少。
（三）机关运行经费情况说明
 曲阜市文化馆机关运行费财政拨款预算为0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至 2017年 12月 31日，曲阜市文化馆共有车辆1   辆；单位价值 100万元以上大型设备0 （台、件、套）。
（五）绩效目标设置情况
2018年，预算单位没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表1.2018年部门预算收支预算表(功能科目分类)
单位：

表2.2018年部门预算收支预算表(经济科目分类)

表3. 2018年收入预算表

表4. 2018年支出预算表
单位：元
 
表5.2018年财政拨款收支预算表
单位：

表6. 2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：元

表7. 2018年政府性基金支出预算表

表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表
单位：元

表9. 2018年政府采购预算表
单位：元
 
表10. 2018年“三公”经费支出预算表
单位：元